Онлайн заполнение счетов на оплату РК

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Онлайн заполнение счетов на оплату РК». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

В нашем сервисе есть все необходимое для того, чтобы выставить счет на оплату было максимально простой задачей. Даже при первом использовании вам не придется тратить большое количество времени для того, чтобы подготовить приложение к работе. Так, у нас уже предусмотрено большое количество различных шаблонов документов, благодаря чему наши клиенты получают уже готовые для заполнения формы.

Определенной формы для составления счёта не предусмотрено, но есть обязательные составляющие, которые в нем обязаны содержаться.

1. Реквизиты предпринимателя-физического лица или ООО (как продавца, так и покупателя):
   • название предприятия;
   • правовая форма организации;
   • юридический адрес регистрации;
   • КПП (только для юридических лиц).
2. Сведения о банке, обслуживающем сделку:
   • название банковского учреждения;
   • его БИК;
   • номера расчетного и корреспондентского счетов.
3. Платежные коды:
   • ОКПО;
   • ОКОНХ.

   Как заполнить счёт-фактуру

   Продавец должен выставить счёт-фактуру в течение 5 календарных дней со дня отгрузки товаров, выполнения работ, услуг, или получения предоплаты. Счёт-фактуру делают в 2 экземплярах, один — для покупателя, другой для продавца.

   • заполнение начинается с номера документа и его даты (номер должен быть последовательным, по возрастанию);
   • указываются реквизиты продавца (полное наименование, адрес, ИНН и КПП);
   • пишутся данные о грузоотправителе и грузополучателе. Нужно заполнять только при продаже товаров. При оказании услуг и выполнении работ ставятся прочерки;
   • ставим ссылку на платёжно-расчётный документ (платёжное поручение), его номер и дата;
   • заполняем наименование валюты и её код по Общероссийскому классификатору валют (например, российский рубль 643);

   Переходим к заполнению таблицы:

   • столбец 1 — название объекта договора (как прописано в самом договоре);
   • столбцы 2 и 2а: код единицы измерения по Общероссийскому классификатору единиц измерения и её условное обозначение. Например, 796 штука;
   • столбец 3 — количество или объём;
   • столбец 4 — цена за единицу измерения;
   • столбец 5 — стоимость товара (работ, услуг) без налога;
   • столбец 6 — в том числе стоимость акциза (если нет, пишем «без акциза»);
   • столбец 7 — налоговая ставка НДС (может быть 0%, 10%, 20%);
   • столбец 8 — сумма налога (НДС) предъявляемого покупателю;
   • столбец 9 — стоимость товара (работ, услуг) с налогом (НДС);
   • столбцы 10 и 11 относятся к импортным товарам. 10 — код страны происхождения по Общероссийскому классификатору стран мира, 10а — её краткое наименование. Например, 156 Китай. 11 столбец — номер таможенной декларации.

   Счёт на оплату, счет-договор, счет-фактура — в чем разница?

   Счёт-договор — это, по сути, тот же самый документ на оплату, но дополнительно включающий в себя реквизиты договора. В нём прописываются условия доставки, сроки перечисления денег, порядок возврата, обмена, хранения и всё то, что продавец считает нужным сообщить о товаре или услуге.

   Этот документ обычно заменяет договор, если сумма сделки небольшая. Факт оплаты счёта-договора подтверждает согласие покупателя с указанными условиями.

   У счёта-фактуры совсем другая функция — подтвердить факт поставки товара (выполнения работ или услуг) и указать на наличие НДС в сделке. Применяется индивидуальными предпринимателями и компаниями, работающими на ОСНО. Выдается вместе с накладной или актом выполненных работ.

   Основные ошибки и комментарии при выставлении счета

   Прокомментируем самые распространенные ошибки при выставлении счета.

   Одной из самых существенных ошибок является нарушение срока выставления расчета — платежные документы должны быть направлены не позднее 5 дней после отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг и не позже периода, заявленного к вычету НДС.

   Еще одна ошибка — отсутствие расшифровки подписей сторон. Контролирующие органы часто приводят данные о том, что на экземплярах сторон указаны разные даты.

   Многие пользователи делают фактические ошибки при оформлении самого бланка, поэтому после заполнения данные счета нужно тщательно проверить.

   Если после направления безналичного экземпляра платежных документов специалист обнаружил ошибку в реквизитах получателя, то заказчик обязан письменно уведомить об этом поставщика в кратчайшие сроки. Время, отведенное на исправление такой ошибки, продлевает срок исполнения контракта и фактической оплаты по платежно-расчетной документации.

   Также сторонам стоит помнить, что с 01.01.2019 увеличился НДС. Теперь налог на добавленную стоимость составляет 20 %. Так как НДС часто указывается в расчете на оплату, новые значения налога нужно учесть всем специалистам, ответственным за формирование платежных документов, чтобы не допускать существенных ошибок при указании сведений об НДС.

   В программе МоегоСклада используется документ Счет покупателю. Он фиксирует договоренность на продажу товара и служит основанием для получения оплаты и проведения отгрузки, которая изменит остатки на складе.

   Программа устроена так, что счета можно распечатывать или отправлять покупателям по электронной почте в виде файлов.

   В счете покупателю нужно указать:

   • организацию;
   • торгового партнера;
   • договор или проект;
   • склад, с которого будет отгрузка.

   При составлении документа укажите следующие данные:

   • дату его создания, порядковый номер (нумерация ведется с 1 января текущего года);
   • срок действия документа;
   • полные наименования и адреса получателя и плательщика;
   • банковские реквизиты получателя платежа;
   • список товаров или услуг;
   • итоговую сумму;
   • сумму НДС или указание на его отсутствие;
   • название должностей лиц, ответственных за операцию (руководитель предприятия, главный бухгалтер), и их подписи с расшифровками.

   Ставить печать необязательно. Чтобы заверить бумагу, достаточно подписи.

   Обязательная составляющая документа — наименование товара, его количество, стоимость. Эту информацию удобно оформить в виде таблицы со следующими столбцами:

   1. Номер по порядку.
   2. Наименование предмета сделки.
   3. Единица измерения.
   4. Количество единиц.
   5. Цена за одну единицу.
   6. Общая стоимость.

   В нижней строчке таблицы укажите окончательную стоимость перечисленных товаров, а под таблицей — прописью итоговую сумму к оплате.

   Особое внимание уделите НДС:

   1. Если продавец — плательщик НДС, укажите в документе сумму налога. Сделать это можно двумя способами:
      • включите налог в итоговую стоимость и для наглядности выделите отдельной строкой, указав внизу таблицы «В том числе НДС»;
      • покажите стоимость товара/услуги без учета налога, затем вычислите его размер, а итоговую цену сформируйте как сумму этих двух величин.
   2. Если продавец работает по УСН, ЕНВД, ПСН и не платит НДС, укажите: «Без НДС».

   Как заполнить счет на оплату?

   Необходимо указать подробные реквизиты продавца (поставщика):

   • Полное наименование компании. Например, общество с ограниченной ответственностью «Людмила». Если счет выставляет предприниматель, то указывается ФИО предпринимателя.
   • Полный адрес компании;
   • ИНН компании-продавца;
   • КПП компании-продавца;
   • Номер расчетного счета получателя денежных средств;
   • Номер кор.счета;
   • БИК;
   • Можно указать контактные данные для связи: номер телефона, факс, адрес электронной почты.

   Только данных поставщика недостаточно. Пример счета на оплату также должен содержать реквизиты самого покупателя:

   • для организаций: название, адрес регистрации, ИНН, может быть КПП и банковские реквизиты;
   • для индивидуальных предпринимателей: полное ФИО, ИНН, адрес регистрации, могут быть включены банковские реквизиты ИП; обязательно – указание, что физлицо – индивидуальный предприниматель;
   • для клиентов – физлиц: полное ФИО, адрес регистрации.

   Правила заполнения счета на оплату не устанавливают, как должны быть оформлены реквизиты поставщика и покупателя. Они могут быть оформлены таблицей, оформлены столбцами в шапке документа, разделятся названием документа – это не имеет значения. Главное, чтобы реквизиты были заполнены корректно и в полном объеме.

   Образец счета на оплату обязательно содержит основную информацию по заключенной сделке (наименование товара, количество товара, стоимость), за которую поставщик предполагает получить оплату. Целесообразно оформить эту информацию в виде таблицы:

   • Номер по порядку;
   • Подробное указание, за что предполагается получить оплату — характеристика товара, описание услуг, которые были оказаны;
   • Единица измерения (если счет выставляется за услуги, единицу измерения указать нельзя — можно поставить прочерк);
   • Количество единиц товара;
   • Цена за одну единицу;
   • Общая стоимость данной категории товара.

   Заполнение счета на оплату (основная часть) не должен вызывать вопросов у заказчика, поэтому не нужно суммировать услуги в бланке счета, объединяя строки, или суммировать похожий товар. Покупатель должен понимать, за какие услуги выставлен счет. Некорректное указание информации в данном разделе может привести к замедлению оплаты со стороны покупателя.

   Под таблицей подводится итоговая стоимость по счету. Сумма к оплате указывается отдельно как итог суммы цен всех указанных выше в счете товаров или услуг. Если необходимо, отдельно указывается сумма НДС с указанием ставки. Если НДС отсутствует, то в счете на оплату отражается «без НДС».

   Можно указать отдельно сумму к оплате прописью, но это необязательно. Указание суммы прописью не удостоверяет дополнительно сумму, подлежащую уплате, но очень часто применяется на практике аналогично официальным формам платежных документов.

   Нюансы составления некоторых счетов

   В счете рекомендуется указывать срок, в течение которого его надо оплатить, если данное условие содержится в договоре. Это необходимо, чтобы бухгалтер видел его актуальность, и мог вовремя запросить перевыпуск нового счета.

   Предприятия, у которых недавно произошло изменение банковских реквизитов, могут либо в верхней, либо в нижней части документа заполнять образец фрагмента платежного поручения с правильными данными.

   Бывают ситуации, когда плательщиком выступает головная компания, а получателем — ее обособленное подразделение или филиал. Так же как и в отношении поставщика и грузоотправителя. В этом случае необходимо правильно заполнять соответствующие строки счета, записывая их данные.

   Счет на оплату — очень популярный документ. Даже не смотря на то, что действующим законодательством не предусмотрено существование указанного документа, все же в нашей стране оплата товара осуществляется именно на основании счета. Сложилось это исторически, в результате обычаев делового оборота.

   Выставление счета — это не хозяйственная операция! Это лишь предложение продавца покупателю приобрести и (или) оплатить товар. И поэтому счет на оплату не относится к первичным документам, установленного образца для этого документа нет, но указывать полные сведения о поставщике (его платежные реквизиты) необходимо в обязательном порядке.

   Каждый счет должен содержать следующие реквизиты:

   • порядковый номер;
   • дата выставления счета;
   • платежные реквизиты стороны;
   • наименование приобретаемых товаров или услуг, их количество, стоимость с указанием налоговой информации;
   • признак облагается ли сумма НДС;
   • реквизиты договора, на основании которого выставляется счет (если такой договор был заключен).

   Помимо обязательных реквизитов счет может содержать дополнительные сведения о сделке: сроки оплаты и поставки, условия вывоза и т.д. Лучше всего указать срок действия счета. Выдать покупателю счет с конкретной датой оплаты проще, чем периодически напоминать ему о наступлении срока платежа.

   На счете не запрещено помещать любую другую информацию: контактные телефоны для удобства покупателя, небольшую рекламу, информацию о том, что предстоят сезонные скидки.

   Согласно закону «О бухгалтерском учете» 129-ФЗ ст.9 наличие подписи гл.бухгалтера и/или руководителя и/или уполномоченного лица не обязательно. Может стоять только одна подпись уполномоченного лица (менеджера, продавца и т.д.). Печать также не является обязательным реквизитом счета.

   Обязательность применения

   Обязательность применения счета на оплату услуг не регламентируется законодательством. Оплата может производиться на основании договоренностей.

   Счет не относится к бухгалтерским отчетным документам, а служит для внутреннего использования.

   Однако, есть случаи, когда счет является обязательным сопровождением сделки:

   • Если в тексте договора сумма к оплате не была установлена.
   • По операциям, предусматривающим уплату НДС.
   • Если организация-продавец имеет освобождение от уплаты НДС.
   • Фирма-продавец, находящаяся на ОСНО, от своего имени продает товары или предоставляет услуги по договорам агента.
   • Если заказчик внес предприятию-продавцу аванс или перечислил предварительный платеж за товар или услугу.

   Кроме выставления счета другого способа ускорения расчета между сторонами пока не существует. Счет выступает в качестве предварительного соглашения, когда продавцом назначаются цены на свой товар, а покупателем производится оплата на его основании (без фактического наличия договора), остальные документы оформляются по факту получения товара. В таком случае счет выписывают обычно в одном экземпляре.

   В финансовой сфере выставление счета-фактуры считается серьезным хозяйственным документом. Применяют его в основном юридические лица и ИП плательщики НДС.

   Такой счет может быть выставлен продавцом (или исполнителем) после продажи товаров или услуг. Используют его с целью подтверждения уплаты НДС и акцизного сбора. К тому же, он может информировать о стране происхождения товара, содержит сведения о номере таможенной декларации (если товар импортирован). Выписывается он по строго установленной форме и считается основанием для вычета сумм НДС с покупателя. Оформляется в двух экземплярах.

   Может ли ИП выставить счет с НДС

   При формировании документа на перечисление средств предприниматель должен указывать, включается ли НДС в общую сумму. Такая обязанность закреплена в статье 21 НК РФ. Для этого в документе должна быть специальная графа, куда вносятся отметки «Включая НДС» или «Без НДС». При этом стоит учитывать, что предприниматели, использующие УСН и ЕНВД, не включают налог в сумму оплаты товаров и услуг. Ведь эти системы налогообложения подразумевают замену всех обязательных платежей единым налогом. Таким образом, включать его должны только ИП, применяющие общую систему налогообложения. Такие бизнесмены могут включать НДС в стоимость товара или услуги или же начислять его сверху. Например, если стоимость покупки составляет 100 рублей и налог уже включен в эту сумму, то в документе может быть применена следующая формулировка:

   Если начисляется сверху, нужно указать на это следующим образом:

   Выставить счет онлайн

   Счёт на оплату товаров и услуг – один из самых распространенных деловых документов. Бланк счета на оплату не имеет официально утвержденной формы, однако должен содержать ряд обязательных реквизитов, без которых невозможно провести платеж:

   • наименование продавца и покупателя;
   • организационно-правовая форма субъекта предпринимательской деятельности: индивидуальный предприниматель или юридическое лицо;
   • адреса и регистрационные данные сторон: ИНН, ОГРН/ОГРНИП, КПП;
   • банковские реквизиты получателя: название банка, БИК, корреспондентский и расчетный счета;
   • название должности руководителя для ООО (директор, генеральный директор, управляющий и др.);
   • ФИО руководителя или индивидуального предпринимателя, а также бухгалтера.

   Кроме того, бланк счета на оплату должен содержать информацию о реализуемых товарах и услугах. Обычно эта часть оформляется в виде таблицы, с такими столбцами:

   • наименование товаров, услуг;
   • единица измерения (например, штуки, килограммы);
   • количество единиц;
   • цена одной единицы;
   • сумма по одной услуге или товару;
   • итоговая сумма.

   В одном счете можно указать несколько разных позиций товаров и услуг.

   Особое внимание надо уделить указанию цены – с учетом НДС или без него. Контрагенты, которые работают на льготных режимах УСН, ЕНВД, ПСН, не начисляют на свои товары и услуги налог на добавленную стоимость. Если же вы работаете с НДС, то надо заранее определиться с налоговой ставкой. Стандартная ставка – 20%, но есть ряд товаров и услуг со ставками 10% и 0% (статья 164 НК РФ).

   Для экономии времени рекомендуем пользователям заполнять счет на оплату онлайн в нашем сервисе. Программа для выставления счетов бесплатно оформит документ, необходимый вам для получения оплаты.

   Готовый файл в формате word можно распечатать и передать на бумажном носителе. Но удобнее выставить счет онлайн, т.е. направить по электронной почте или другим каналам связи покупателю ваших товаров и услуг.

   А теперь подробнее расскажем, как подготовить счет на оплату онлайн в нашем сервисе:

   1. Укажите номер и дату создания счета. Нумерация счетов производится в соответствии с вашим внутренним документооборотом и может быть цифровой, буквенной или смешанной.
   2. Начните вводить в поле «Продавец» наименование организации или имя индивидуального предпринимателя. Сервис предложит вам несколько вариантов в виде всплывающей подсказки. После того, как вы выберете нужный вариант, автоматически заполнятся поля ИНН, КПП, ФИО индивидуального предпринимателя, юридический адрес организации и имя руководителя.
   3. Если бухгалтером является не руководитель или ИП, то укажите полное имя этого лица в соответствующем поле.
   4. Укажите свой расчетный счет и начните вводить название или БИК своего банка. Реквизиты заполнятся так же, автоматически.
   5. Если вы работаете с НДС, проставьте нужную галочку. В этом случае в таблице появится дополнительный столбец с разными ставками этого налога. Выберите нужную из них.
   6. Укажите наименование товара или услуги, при необходимости добавьте новые позиции.
   7. Поле «Условия оплаты» заполняется на ваше усмотрение. Это может быть ссылка на заключенный с контрагентом договор, например, так: «Оплата поставки товара по договору № 142 от 14.06.2019». Но в некоторых случаях стороны работают без договора, тогда счет является офертой. То есть, все условия, которые вы указали в счете, предполагаются принятыми контрагентом по факту оплаты. Например, это может быть определенный срок отгрузки товара или условие о самовывозе.

   Онлайн заполнение счетов на оплату РК

   Законодательство РФ не регламентирует обязательное использование счёта в хозяйственной документации, оплату можно производить и просто на условиях соглашения. Однако, закон называет непременным условием любой сделки заключение договора. Счёт не существует отдельно от договора, это документ, сопровождающий сделку. Он представляет собой как бы предварительную договоренность об оплате по назначенным продавцом условиям – цене, которую должен оплатить покупатель товара или услуги.

   Счёт делает расчеты гораздо более определенными, поэтому предприниматели предпочитают использовать его, даже если это условие не оговорено в условиях контракта.

   ВАЖНО! Поскольку требование счёта не является законодательно обязательным, он не относится к бухгалтерским отчетным документам, а служит для внутреннего использования.

   Сам счёт выставляем электронно. Один бумажный экземпляр оставляем у себя, другой можно отправить контрагенту обычным письмом.

   Чаще всего счёт заполняется в электронном виде и отправляется получателю через электронную почту. Но опытные бухгалтеры всегда распечатывают документ на бумажном носителе, и один «живой» подписанный экземпляр отправляют контрагенту через обычное почтовое сообщение, а второй хранят у себя, подшивая в папку, обычно именуемую «счёта».

   Юрлица и другие плательщики НДС применяют счёт-фактуру: ответственный финансовый документ, который выставляется не предварительно, а по факту выполненных работ, предоставленных услуг или отгруженных товаров. Он нужен уже не для ускорения оплаты, а для подтверждения того, что сборы по акцизам и НДС уплачены в полном объеме, для того, чтобы можно было удержать НДС с плательщика (покупателя). Этот документ имеет установленную форму, в нем также могут содержаться сведения о происхождении товара, а если он импортный, то и номер таможенной декларации на него.

   Счёт-фактуру оформляют в двух экземплярах.

   Счёт может выставляться в качестве договоренности об оплате за поставляемый товар или предоставляемую услугу, а также за выполняемый вид работ. Разница состоит в графе «Назначение платежа», которую содержит счёт.

   Для расчёта за товар данная графа должна содержать перечень всех видов отпускаемого товара, а также единицы, в которых он измеряется (штуки, литры, килограммы, метры, рубли и др.). Обязательно нужно указать количество товара и сумму за них (отдельно без НДС, если он есть, и полную сумму).

   При оплате услуг в «Назначении платежа» нужно указать вид услуги или выполняемой работы. Не забудьте отметить необходимое количество, а также сумму с НДС и без.

   СПРАВКА! Если предприниматель не хочет, он может не расшифровывать все виды поставок полностью, указав лишь номер договора, по которому осуществляется сделка. Однако, все равно эта информация должна быть подробно отражена в товарно-транспортной накладной или в смете. Поэтому в интересах предпринимателя указать в счёте полный перечень оплачиваемых товаров или услуг.

   Рассмотрим наиболее распространенные неточности, которые предприниматели могут допустить при оформлении счёта.

   1. Не расшифрована подпись. Одной росписи недостаточно: должны быть сведения о том, кто поставил подпись. В онлайн-версии документа такой ошибки допустить не получится, так как там требуется электронная подпись.
   2. Пропуск сроков счёта-фактуры. Дата оформления счёта-фактуры обязана совпадать с датой выставления счёта и не превышать 5 дней со дня отпуска товара или предоставления услуги.
   3. Просрочка получения счёта для оформления вычета НДС. Налоговый вычет по НС должен быть заявлен в том же налоговом периоде, в котором был получен документ, это подтверждающий, то есть счёт-фактура. Чтобы не допустить этой проблемы, необходимо хранить свидетельства о дате получения счетов (почтовые извещения, конверты, квитанции, записи в журнале входящей корреспонденции и пр.).
   4. Перепутаны даты на экземплярах счёта-фактуры. Оба участника сделки должны иметь идентичные экземпляры, иначе счёт не доказывает законность сделки.
   5. «Шапка» с ошибками. При неточностях в названиях организаций, их ИНН, адресах и т.п. документ окажется недействительным.

   ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Если организация-составитель счёта заметила ошибку, она вправе исправить её в тексте счёта. Для этого неправильно записанный показатель зачёркивается, и вместо него ставится правильный. Внесённое изменение заверяется руководительской подписью, при необходимости – печатью, и отмечается дата, когда это было сделано. Другие организации вносить исправления в счёт не уполномочены.

   Когда надо выставлять счет

   Приведем несколько ситуаций:

   • Между контрагентами есть действующий договор, но в нем отсутствуют конкретные суммы товаров/услуг, их объем и сроки поставки/исполнения. Договор заключается на длительный период и содержит общие положения сотрудничества двух сторон. По мере необходимости в товарах/услугах клиент направляет запрос продавцу, а продавец выставляет ему счет согласно каждому конкретному запросу;
   • Между сторонами нет договорных отношений, а поставку товаров или оказание услуг надо произвести как можно быстрее. В этой ситуации продавец выставляет счет на оплату, а договор оформляется позднее.
   • Счет на оплату выставляется и в случае единоразовой поставки или услуги, когда сторонам нет смысла подписывать договор.

   Таким образом, счет на оплату – документ, служащий основанием для осуществления покупателем оплаты продавцу, чтобы получить от него товары или услуги. Обратите внимание, что речь идет о безналичной оплате, поэтому продавец должен иметь расчетный счет в банке.

   У счета на оплату нет унифицированной формы, его можно разработать самостоятельно. Счет должен содержать следующие обязательные реквизиты:

   • Наименование юрлица (если это организация) или ИП;
   • ИНН продавца (для юрлиц еще надо указать КПП);
   • Банковские реквизиты, № расчетного счета, лицевого счета, корсчет, название банка и БИК;
   • Перечень товаров/услуг;
   • Итоговую сумму по счету с выделением НДС.
   
   

   Похожие записи:

   • Суррогатное материнство: за и против
   • Опоздали со сдачей СЗВ-М? Узнайте, как избежать штрафа
   • Выплаты при рождении первого и второго ребёнка в Рязанской области в 2022 году